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 編號：（X）XK13-002
 
 
 
化肥產品生產許可證實施細則（二）
（磷肥產品部分）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-××-××公布                     2018-××-××實施
 
國家市場監(jiān)督管理總局

 
目  錄
第一章 總則 1
第二章 發(fā)證產品及標準 1
第三章 企業(yè)申請生產許可證的基本條件和資料 3
第四章 產品檢驗報告 6
第五章 證書許可范圍 7
第六章 獲證企業(yè)后置現場審查 7
第七章 附則 8
附件1 磷肥產品檢驗項目及依據標準 9
附件2 磷肥產品生產許可證獲證企業(yè)后置現場審查辦法 16
附件3 生產許可證獲證企業(yè)后置現場審查報告 16
附件4 本實施細則與舊版細則主要內容對比表 17
 

化肥產品生產許可證實施細則（二）
（磷肥產品部分）
 
第一章 總則

• 依據《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例》、《國務院關于進一步壓減工業(yè)產品生產許可證管理目錄和簡化審批程序的決定》、《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例實施辦法》、《市場監(jiān)管總局關于貫徹落實〈國務院關于進一步壓減工業(yè)產品生產許可證管理目錄和簡化審批程序的決定〉有關事項的通知》、《工業(yè)產品生產許可證實施通則》（以下簡稱通則）等規(guī)定，制定本工業(yè)產品生產許可證實施細則(以下簡稱細則)。
•  本細則適用于磷肥產品生產許可的后置現場審查等工作,應與通則一并使用。
•  磷肥產品由各省級生產許可證主管部門或其委托的下級生產許可證主管部門發(fā)證。

 
第二章 發(fā)證產品及標準

• 本細則發(fā)證產品定義、范圍及單元劃分:

（一）定義
過磷酸鈣：以硫酸與磷礦粉反應生成的，以磷酸一鈣和硫酸鈣為主要成分的產品。
鈣鎂磷肥：以磷礦石與含鎂、硅的礦石，在高爐或電爐中經高溫熔融、水淬、干燥和磨細所制得的磷肥產品。
鈣鎂磷鉀肥：以磷礦石、鉀長石（或含鉀礦石）與含鎂、硅的礦石，在高爐或電爐中經高溫熔融、水淬、干燥和磨細所制得的磷肥產品。
肥料級磷酸氫鈣：以鹽酸、硫酸分解磷礦或利用副產物制得的磷肥產品。
（二）范圍
在中華人民共和國境內生產本細則規(guī)定的磷肥產品的，應當依法取得生產許可證，任何企業(yè)未取得生產許可證不得生產本細則規(guī)定的磷肥產品。
按企業(yè)標準、地方標準等生產的磷肥產品，屬于本細則列出的相關國家標準和行業(yè)標準的范疇或適用范圍的，企業(yè)應按相應的國家標準或行業(yè)標準取證。
（三）本細則中磷肥產品單元劃分：（見表1）。
 


表1 磷肥產品單元及說明

序號	產品單元	單元產品說明	備注
1	過磷酸鈣	以硫酸與磷礦粉反應生成的，以磷酸一鈣和硫酸鈣為主要成分的產品	符合相關產品 標準要求
2	鈣鎂磷肥	以磷礦石與含鎂、硅的礦石，在高爐或電爐中經高溫熔融、水淬、干燥和磨細所制得的磷肥產品。
3	鈣鎂磷鉀肥	以磷礦石、鉀長石（或含鉀礦石）與含鎂、硅的礦石，在高爐或電爐中經高溫熔融、水淬、干燥和磨細所制得的磷肥產品。
4	肥料級磷酸氫鈣	以鹽酸、硫酸分解磷礦或利用副產物制得的磷肥產品。

 

• 本細則發(fā)證產品應執(zhí)行的產品標準和相關標準見表2。

表2  磷肥產品執(zhí)行標準和相關標準

序號	產品單元	產品標準	相關標準
1	過磷酸鈣	GB/T 20413－2017  過磷酸鈣	GB 18382-2001 肥料標識 內容和要求 HG/T 2843-1997 化肥產品 化學分析中常用標準滴定溶液、標準溶液、試劑溶液和指示劑溶液 HG/T 2673-1995（2009） 酸法加工用磷礦石 GB/T 8170-2008 數值修約規(guī)則與極限數值的表示和判定 GB/T 6274-2016 肥料和土壤調理劑 術語 GB/T 8569-2009 固體化學肥料包裝 GB/T 534-2014 工業(yè)硫酸 GB/T 1871.1-1995 磷礦石和磷精礦中五氧化二磷含量的測定 磷鉬酸喹啉重量法和容量法 GB/T 6003.1-2012 金屬絲編織網試驗篩（生產粒狀過磷酸鈣必備） GB/T 23349-2009 肥料中砷、鎘、鉛、鉻、汞生態(tài)指標 GB/T 19203-2003 復混肥料中鈣、鎂、硫的測定 NY/T 1117-2010 水溶肥料 鈣、鎂、硫、氯含量的測定 GB/T 31266-2014 過磷酸鈣中三氯乙醛含量的測定 包裝袋明示的其他輔助營養(yǎng)成分的檢測標準
2	鈣鎂磷肥	GB/T 20412-2006  鈣鎂磷肥	GB 18382-2001 肥料標識 內容和要求 HG/T 2843-1997 化肥產品 化學分析中常用標準滴定溶液、標準溶液、試劑溶液和指示劑溶液 HG/T 2675-1995（2009） 鈣鎂磷肥用磷礦石 GB/T 8569-2009 固體化學肥料包裝 GB/T 1871.1-1995 磷礦石和磷精礦中五氧化二磷含量的測定 磷鉬酸喹啉重量法和容量法 GB/T 6003.1-2012 金屬絲編織網試驗篩 GB/T 8170-2008 數值修約規(guī)則與極限數值的表示和判定 包裝袋明示的其他輔助營養(yǎng)成分的檢測標準
3	鈣鎂磷 鉀肥	HG/T 2598-1994  鈣鎂磷鉀肥	GB 18382-2001 肥料標識 內容和要求 HG/T 2843-1997 化肥產品 化學分析中常用標準滴定溶液、標準溶液、試劑溶液和指示劑溶液 HG/T 2675-1995（2009） 鈣鎂磷肥用磷礦石 GB/T 8569-2009 固體化學肥料包裝 GB/T 1871.1-1995 磷礦石和磷精礦中五氧化二磷含量的測定 磷鉬酸喹啉重量法和容量法 GB/T 6003.1-2012 金屬絲編織網試驗篩 GB/T 8170-2008 數值修約規(guī)則與極限數值的表示和判定 包裝袋明示的其他輔助營養(yǎng)成分的檢測標準
4	肥料級磷酸氫鈣	HG/T 3275-1999  肥料級磷酸氫鈣	GB 18382-2001 肥料標識 內容和要求 HG/T 2843-1997 化肥產品 化學分析中常用標準滴定溶液、標準溶液、試劑溶液和指示劑溶液 HG/T 2673-1995（2009） 酸法加工用磷礦石 GB/T 8170-2008 數值修約規(guī)則與極限數值的表示和判定 GB/T 8569-2009 固體化學肥料包裝 GB/T 1871.1-1995 磷礦石和磷精礦中五氧化二磷含量的測定 磷鉬酸喹啉重量法和容量法 GB/T 6679-2003 固體化工產品采樣通則 包裝袋明示的其他輔助營養(yǎng)成分的檢測標準

注：標準一經修訂，企業(yè)應當自標準實施之日起按新標準組織生產，生產許可證獲證企業(yè)后置現場審查應按照新標準要求進行。
 
第三章  企業(yè)申請生產許可證的基本條件和資料

• 凡生產磷肥產品的企業(yè)應具備本條款規(guī)定的基本生產條件，內容包括：生產設備和檢驗設備等，具體要求見表3-1至表3-2。

表3-1   企業(yè)生產磷肥產品應具備的生產設備

序號	產品單元	設備名稱	設備要求
1	過磷酸鈣	1、原料破碎、研磨設備	1. 礦漿泵僅限于濕法工藝流程要求，干法工藝企業(yè)中自產礦粉的必須有烘干機。干法工藝流程還需混酸設備； 2.造粒設備、干燥設備、成品篩分設備為顆粒過磷酸鈣生產企業(yè)所必備；若粒狀過磷酸鈣生產企業(yè)的原料為成品粉狀過磷酸鈣，生產設備和工藝裝備只有成品包裝設備、成品包裝計量設備、造粒設備、干燥設備、成品篩分設備為必備； 3.若企業(yè)所用原料為磷礦粉，原料破碎、研磨設備可不作審查內容，但需查近半年進貨臺賬（新建不滿半年的企業(yè)查所有進貨臺賬）。
		2、硫酸、礦粉（漿）計量設備
		3、混合設備（配酸設備、酸礦混合器）
		4、化成設備
		5、硫酸貯槽
		6、成品包裝設備
		7、成品包裝計量設備
		8、造粒設備
		9、干燥設備
		10、成品篩分設備
		11、氟回收或處理設備
		12、礦漿泵
序號	產品單元	設備名稱	設備要求
2	鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥	1、配料計量設備	/
		2、高爐上料設備
		3、熱風爐
		4、高爐
		5、高爐氣凈化除塵設備
		6、風機（熱風機和鼓風機）
		7、氟回收或處理設備
		8、烘干磨細設備
		9、成品包裝設備
		10、成品包裝計量設備
3	肥料級磷酸氫鈣	1、燃燒爐	/
		2、干燥機
		3、干燥機進出口風溫測定儀
		4、鼓、引風機
		5、氣固分離設備
		6、含塵氣體凈化回收設備
		7、成品包裝設備
		8、成品包裝計量設備

注：1、本表為企業(yè)應具備的基本生產設備，可與上述設備名稱不同，但應滿足上述設備的功能性能精度要求。
2、以上為典型工藝應必備的生產設備，對采用非典型生產工藝的企業(yè)，審查時可按企業(yè)工藝設計文件規(guī)定的生產設備進行。
表3-2企業(yè)生產磷肥產品應具備的檢驗設備

序號	產品單元	檢驗項目	依據標準及條款	檢驗設備	精度或測量范圍	備注
1	過磷酸鈣	有效磷（以P2O5計）、水溶性磷（以P2O5計）的質量分數、游離酸（以P2O5計）的質量分數、游離水的質量分數、粒度的質量分數	GB/T 20413-2017過磷酸鈣	分析天平	萬分之一	--
				電熱恒溫干燥箱	180±2℃
				恒溫水浴振蕩器	60±1℃
				真空抽濾裝置	/
				堿式滴定管	10ml或25ml
				酸度計	±0.01pH
				磁力攪拌器	/
				玻璃干燥器	/
				玻璃坩堝式濾器	4號
				通風櫥	/
				取樣器	/
				試驗篩(僅粒狀產品需要)	孔徑為1.00mm、4.75mm或3.35mm、5.60mm
				樣品粉碎機或研磨裝置	/
				恒溫干燥箱	100±2℃
				天平	感量0.5g
	過磷酸鈣	硫（以S計）的質量分數 （型式檢驗）	GB/T 19203-2003 復混肥料中鈣、鎂、硫的測定中3.5或NY/T 1117-2010水溶肥料 鈣、鎂、硫、氯含量的測定中5.2	分析天平	萬分之一	可允許企業(yè)委托檢驗
				干燥箱	120±2℃或（和）180±2℃
				箱式電阻爐	800±50℃
				玻璃坩堝式濾器	4號，容積30mL
				水平往復式振蕩器或具有相同功效的振蕩裝置	/
				等離子體發(fā)射光譜儀	/
		三氯乙醛的質量分數（型式檢驗）	GB/T 31266-2014 過磷酸鈣中三氯乙醛含量的測定	分析天平	萬分之一	可允許企業(yè)委托檢驗
				振蕩器	/
				針頭過濾器	備孔徑0.45μm 有機相濾膜
				氣相色譜儀	帶微電子捕獲 檢測器
				微量移液器	20μL~200μL，100μL~1000μL
		揮發(fā)性有機物（型式檢驗）	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣	天平	百分之一	可允許企業(yè)委托檢驗
				頂空進樣器	/
				氣相色譜-質譜儀	/
		砷、鎘、鉛、鉻、汞（型式檢驗）	GB/T 23349肥料中砷、鎘、鉛、鉻、汞生態(tài)指標	分析天平	萬分之一	可允許企業(yè)委托檢驗
				定砷儀	/
				分光光度計	帶有光程為1cm吸收池
				原子吸收分光光度計	/
2	鈣鎂磷肥	有效五氧化二磷（P2O5）的質量分數、水分的質量分數、細度	GB/T 20412-2006鈣鎂磷肥	分析天平	萬分之一	--
				電熱恒溫干燥箱	180±2℃
				恒溫水浴振蕩器	28℃～30℃
				恒溫干燥箱	130±2℃
				真空抽濾裝置	/
				試驗篩	孔徑為0.25mm
				玻璃干燥器	/
				玻璃坩堝式濾器	4號
				電動振篩機	/
				通風櫥	/
				取樣器	/
				天平	感量0.5g
3	鈣鎂磷鉀肥	總養(yǎng)分（P2O5 +K2O）含量 、有效鉀（K2O）含量、水分、細度	HG/T 2598-1994鈣鎂磷鉀肥	分析天平	萬分之一	--
				電熱恒溫干燥箱	180±2℃
				恒溫水浴振蕩器	28℃～30℃
				恒溫干燥箱	130±2℃
				真空抽濾裝置	/
				試驗篩	/
				玻璃干燥器	/
				玻璃坩堝式濾器	4號
				電動振篩機	/
				通風櫥	/
				取樣器	/
				天平	感量0.5g
4	肥料級磷酸氫鈣	有效五氧化二磷（P2O5）含量、游離水分含量、pH值	HG/T 3275-1999肥料級磷酸氫鈣	分析天平	萬分之一	--
				電熱恒溫干燥箱	180±2℃
				恒溫振蕩器或恒溫水浴	65±1℃
				真空抽濾裝置	/
				電熱恒溫真空 干燥箱或卡式 水分測定儀 （校準合格）	（50±2）℃
				玻璃干燥器	/
				玻璃坩堝式濾器	4號
				酸度計	靈敏度0.01pH單位
				通風櫥	/
				取樣器	/
				托盤天平	分度值為0.1g

注：1、本表為企業(yè)必備的檢驗設備，可與上述設備名稱不同，但應滿足上述設備的功能性能精度要求。
2、型式檢驗項目可進行委托檢驗，如企業(yè)和具備相應資質的檢驗機構簽訂了委托檢驗協(xié)議，型式檢驗項目所需儀器可不做要求。

第四章 產品檢驗報告

第七條  委托檢驗報告
企業(yè)提交產品委托檢驗報告的，應按照申報的產品單元分別提交單元內任意產品的報告，報告中的檢驗項目應當覆蓋本細則附件1中規(guī)定的相應產品的檢驗項目。有多個生產地址時，每個地址按照產品單元提供單元內任意產品委托檢驗報告。 
第八條 型式試驗合格報告
企業(yè)提交型式試驗報告的，應按照申報的產品單元分別提交單元內任意產品的報告，報告中的檢驗項目應當覆蓋附件1中規(guī)定的相應產品的檢驗項目。每個地址按照產品單元提供單元內任意產品型式試驗報告。
第九條 政府監(jiān)督檢驗報告
證書延續(xù)企業(yè)提交政府監(jiān)督檢驗報告的，應當按照延續(xù)的產品單元分別提交單元內任意產品的報告。每個地址按照產品單元提供單元內任意產品政府監(jiān)督檢驗報告。
第十條 企業(yè)提交的產品檢驗報告（委托檢驗報告、型式試驗報告、政府監(jiān)督檢驗報告）的簽發(fā)日期應為一年以內，判定結論應為合格或符合標準要求。
 
第五章  證書許可范圍
第十一條  企業(yè)申請的發(fā)證產品通過材料核實、符合本細則規(guī)定要求的，由省級生產許可證主管部門或其委托的下級生產許可證主管部門確定產品生產許可范圍。
第十二條  產品生產許可范圍示例：
    工業(yè)產品生產許可證證書產品許可范圍示例（見表4）：
表4  證書產品明細內容示例

序號	產品單元	企業(yè)申請內容	檢驗報告內容	確認證書產品 許可范圍
1	過磷酸鈣	過磷酸鈣	提供過磷酸鈣產品檢驗報告	過磷酸鈣
2	鈣鎂磷肥	鈣鎂磷肥	提供鈣鎂磷肥產品檢驗報告	鈣鎂磷肥
3	鈣鎂磷鉀肥	鈣鎂磷鉀肥	提供鈣鎂磷鉀肥產品檢驗報告	鈣鎂磷鉀肥
4	肥料級磷酸氫鈣	肥料級磷酸氫鈣	提供肥料級磷酸氫鈣產品檢驗報告	肥料級磷酸氫鈣

注：如果企業(yè)申請的產品名稱與細則中的產品單元名稱不一致時，按細則中的產品單元名稱發(fā)證。
第六章  獲證企業(yè)后置現場審查
第十三條  申請發(fā)證、證書延續(xù)、許可范圍變更（許可范圍變更的情形含：生產地址遷移，增加生產廠點、生產線、產品單元等）需要進行后置現場審查的，企業(yè)應在后置現場審查前做好準備。
第十四條  后置現場審查時，企業(yè)最近一次獲證的產品應正常生產，相關人員應在崗到位。
第十五條  審查組現場對企業(yè)申請材料及證照等進行核實。
第十六條  審查組現場按照《磷肥產品生產許可證獲證企業(yè)后置現場審查辦法》(見附件2)進行后置現場審查，并做好記錄，完成《生產許可證獲證企業(yè)后置現場審查報告》(見附件3)。
第十七條  審查判定原則
（一）審查組應對后置現場審查辦法的每一個條款進行審查，并根據其滿足生產合格產品的能力的程度分別作出符合、不符合的判定。
（二）對判為不符合項的須填寫詳細的不符合事實。
（三）審查結論的確定原則：
后置現場審查按產品單元審查，未發(fā)現不符合，審查結論為合格，否則為不合格。審查結論不合格則后置現場審查不合格。
 
第七章  附則
第十八條  化肥產品審查部聯(lián)系方式
全國工業(yè)產品生產許可證辦公室化肥產品審查部設在國家化肥質量監(jiān)督檢驗中心（上海）
地    址：上海市云嶺東路345號
郵政編碼：200062
電    話：021-52500134
傳    真：021-51685371-05
電子信箱：szc@ghs.cn；fp@ghs.cn
聯(lián) 系 人：商照聰、房朋、季敏
第十九條  本細則由國家市場監(jiān)督管理總局負責解釋。
第二十條  本細則自2018年 月 日起實施，原《化肥產品生產許可證實施細則（二）磷肥產品部分》作廢。

附件1
磷肥產品檢驗項目及依據標準
表1  過磷酸鈣產品檢驗項目、依據標準

序號	檢驗項目	檢驗依據標準及條款	檢驗方法依據標準或條款
1	有效五氧化二磷（以P2O5計）、水溶性磷（以P2O5計）的質量分數	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.3款	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.3款
2	硫（以S計）的質量分數	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.4款	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.4款
3	游離酸（以P2O5計）的質量分數	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.5款	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.5款
4	三氯乙醛的質量分數	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.10款	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.10款
5	揮發(fā)性有機物	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.8款	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.8款
6	砷、鎘、鉛、鉻、汞	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.9款	GB/T 20413-2017 過磷酸鈣中5.9款

注：產品標準一經修訂，檢驗機構自標準實施之日起按新標準進行檢驗。
表2  鈣鎂磷肥產品檢驗項目、依據標準

序號	檢驗項目	檢驗依據標準及條款	檢驗方法依據標準或條款
1	有效五氧化二磷（P2O5）的質量分數	GB/T 20412-2006 鈣鎂磷肥中4.3、4.4款	GB/T 20412-2006 鈣鎂磷肥中4.3、4.4款

注：產品標準一經修訂，檢驗機構自標準實施之日起按新標準進行檢驗。
表3  鈣鎂磷鉀肥產品檢驗項目、依據標準

序號	檢驗項目	檢驗依據標準及條款	檢驗方法依據標準或條款
1	總養(yǎng)分（P2O5＋K2O）含量	HG/T 2598-1994 鈣鎂磷鉀肥中4.1、4.2、4.3款	HG/T 2598-1994 鈣鎂磷鉀肥中4.1、4.2、4.3款
2	有效鉀（K2O）含量	HG/T 2598-1994 鈣鎂磷鉀肥中4.3款	HG/T 2598-1994 鈣鎂磷鉀肥中4.3款

注：產品標準一經修訂，檢驗機構自標準實施之日起按新標準進行檢驗。
表4  肥料級磷酸氫鈣產品檢驗項目、依據標準

序號	檢驗項目	檢驗依據標準及條款	檢驗方法依據標準或條款
1	有效五氧化二磷（P2O5）含量	HG/T 3275-1999 肥料級磷酸氫鈣中4.1、4.2款	HG/T 3275-1999 肥料級磷酸氫鈣中4.1、4.2款
2	pH值	HG/T 3275-1999 肥料級磷酸氫鈣中4.5款	HG/T 3275-1999 肥料級磷酸氫鈣中4.5款

注：產品標準一經修訂，檢驗機構自標準實施之日起按新標準進行檢驗。
附件2
 
 
 
 
 
磷肥產品生產許可證
獲證企業(yè)后置現場審查辦法
 
 
 
 
 
企業(yè)名稱：                                   
 
生產地址：                                   
 
產品名稱：                                   
 
獲證產品單元：                                
 
生產許可證編號：                              
 
發(fā)證日期：                                    
 
 
 
 
 
國家市場監(jiān)督管理總局

應 用 說 明
 
1. 本辦法審查內容分為4大部分11條13款，應逐條款進行審查，并根據其滿足程度和相關條款“備注”欄中給出的認定原則分別作出符合、不符合。
2. 每款審查內容逐個判斷，并在對應的“是”或“否”的選項框中打“√”，凡在“否”的選項框中打“√”的，均須填寫詳細的不符合事實。
3. 審查結論的確定原則：經審查未發(fā)現不符合的，審查結論為合格，否則審查結論為不合格。
4. 審查組依據本辦法對獲證企業(yè)后置現場審查后，填寫《生產許可證獲證企業(yè)后置現場審查報告》。
 

1	證件材料
1.1	營業(yè)執(zhí)照、生產許可證等	1）營業(yè)執(zhí)照與生產許可證信息是否一致；	o 是；o 否：	o 符合 o 不符合	1.經營范圍是廣義的概念，可按行業(yè)或大類分，只要涵蓋申請許可證產品即可； 2. 1）～2）款，若為填寫、打印錯誤允許勘誤，此類情況不作為不符合。 3.任一款出現否，則此條判為不符合。
		2）實際生產地址與生產許可證是否一致；	o 是；o 否：
		3）經營范圍是否涵蓋申請許可證產品。	o 是；o 否：
1.2	檢驗 報告	4）企業(yè)申請時提交的合格的型式試驗報告和合格的產品檢驗報告的出具機構是否獲得檢驗檢測機構資質認定，認定的檢驗范圍是否包含本實施細則要求的產品標準和檢驗標準，且在有效期內；檢驗報告的檢驗項目是否覆蓋本實施細則規(guī)定的產品檢驗項目（見附件1）。	o 是；o 否；	o 符合 o 不符合	出現任一條不滿足條件，即判為不符合。
2	人員能力
2.1	檢驗 人員	5）現場觀察檢驗人員進行進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗，檢驗人員是否能夠規(guī)范操作，其操作是否符合檢驗規(guī)程，并正確作出判斷。	o 是；o 否	o 符合 o 不符合	檢驗人員操作不正確，不符合標準要求，則判不符合。
2.2	操作 工人	6）現場核查每一關鍵工序、質量控制點、特殊過程實際生產操作情況，工人是否能夠規(guī)范操作，其操作是否符合技術工藝文件的規(guī)定。	o 是；o 否	o 符合 o 不符合	關鍵工序、質量控制點、特殊過程工人操作不正確，則判不符合。
3	生產和檢驗設施設備
3.1	基礎 設施	7）是否具備滿足其生產、檢驗所需的工作場所和設施，并運行正常。	o 是；o 否：	o 符合 o 不符合	生產和檢驗場所與設施不能滿足生產檢測要求，則判為不符合。
3.2	生產 設備	8）企業(yè)是否具有《細則》表3-1規(guī)定、與其生產產品、生產工藝及生產方式相適應的生產設備，并運行正常。	o 是；o 否：	o 符合 o 不符合	生產設備不能滿足生產需要，或缺少必要生產設備，或設備不能正常運行則判為不符合。
3.3	檢驗 設備	9）企業(yè)是否具有《細則》表3-2規(guī)定、與其生產產品、生產工藝及生產方式相適應的檢驗儀器設備，并運行正常。	o 是；o 否：	o 符合 o 不符合	檢驗設備不能滿足生產需要，或缺少必要檢驗設備，或主要檢驗設備未校準，則判為不符合。型式檢驗項目如采用委托檢驗，應提供委托檢驗協(xié)議。
4	過程控制
4.1	生產 記錄	10）是否對配料計量、熟化等關鍵工序生產過程進行如實的記錄。	o 是；o 否：	o 符合 o 不符合	1.檢查受理之日至后置現場審查之日的記錄。 2. 記錄存在系統(tǒng)性問題或記錄不真實則判為不符合。
4.2	進貨 檢驗	11）采購重要原材料是否按規(guī)定進行檢驗，檢驗記錄應完整、規(guī)范并符合相關標準的規(guī)定。是否制定了評價規(guī)定。不得使用未經證實安全性的工業(yè)廢酸等作為磷肥生產原料。	o 是；o 否：	o 符合 o 不符合	1.檢查受理之日至后置現場審查之的日記錄。 2.采購原材料未按規(guī)定進行檢驗；記錄存在系統(tǒng)性問題或記錄不真實；未制定原材料評價規(guī)定；使用未經證實安全性的工業(yè)廢酸等作為磷肥生產原料。以上四種情況出現一處或以上即判定為不符合。
4.3	出廠 檢驗	12）成品出廠前是否按相關標準進行出廠檢驗，檢驗記錄應完整、規(guī)范并符合相關標準的規(guī)定。	o 是；o 否：	o 符合 o 不符合	1.檢查受理之日至后置現場審查之日的記錄。 2.出廠檢驗未按標準規(guī)定進行；記錄存在系統(tǒng)性問題或記錄不真實；涉及到檢驗結果的記錄不準確。以上三種情況出現其中之一即判為不符合。
4.4	不合格品控制	13）是否對不合格品的控制和處置作出明確規(guī)定并執(zhí)行到位。	o 是；o 否：	o 符合 o 不符合	未對不合格品控制和處置做出規(guī)定或因處置不當導致不合格品出廠即判定為不符合。

附件3

生產許可證獲證企業(yè)后置現場審查報告

企業(yè)名稱：			生產地址：						郵編：
產品名稱：			聯(lián)系人：			電話：		傳真：
生產許可證編號：				發(fā)證日期：
產品單元：
審查 結論	審查組根據《化肥產品生產許可證實施細則（二）（磷肥產品部分）》，于        年    月    日至       年    月   日對該企業(yè)進行了審查，共計審查出：符合_____條、不符合      條。 其他情況說明：                                                      經綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結論是：                   。（注：審查結論填寫：合格或不合格）
監(jiān)管人員	姓名（簽字）	單    位			職務			證件編號
審查組成員	姓名（簽字）	單    位			職務(組長、組員)		核查分工（條款）			審查員證書編號
企業(yè)負責人簽字					企業(yè)（蓋章）                     年    月    日

 
審查組織單位(章)：                      年    月    日  
注：“其他情況說明”欄中填寫的內容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關規(guī)定，且不能體現在后置現場審查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。